北京市朝阳区北花园绿化队2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区北花园绿化队2021年度部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北花园绿化队隶属于北京市朝阳区园林绿化局，为自收自支事业单位。北花园绿化队设有安全部、后勤部、办公室、财务部、养护部、巡查班、生产部、工程部、合预部9个部门，事业编制19人，2021年底实际在职人员27人（其中编制内在职人员19人，编制外人员8人），退休人员13人。
北花园绿化队主要职责：承担各自区域内道路及园林绿化的规划、设计、维护与提高；负责全区道路路树及绿地的更新、养护、美化和巡查，以及全区城市公共绿地、道路苗木的病虫害防治工作等；贯彻执行有关城市道路、园林绿化的法规政策宣传等职能。
（二）人员构成情况
事业编制18人，实有人数25人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计11,273.61万元，比上年增加11,273.61万元，增长100.00%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计11,273.61万元，比上年增加11,273.61万元，增长100.00%，其中：事业收入11,261.41万元，占收入合计的99.89%；其他收入12.20万元，占收入合计的0.11%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计11,235.35万元，比上年增加11,235.35万元，增长100.00%，其中：基本支出1,220.44万元，占支出合计的10.86%；项目支出10,014.91万元，占支出合计的89.14%.
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度无此项收入支出
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
本年度无此项支出
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出
四、国有资产占用情况
2021年车辆10台，259.41万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。